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Levis质量验厂审核清单 |
1. 营业执照 ; 2. 质量体系认证证书 ; 3. 组织架构图 ; 4. 质量手册 ; 5. 程序文件; 6. 质量体系内审计划; 7. 质量体系内审记录: 1) 内审员资格证书; 2) 首末次会议 ; 3) 检查表 ; 4) 不符合项报告; 5) 内审报告 8. 质量体系管理评审计划 9. 质量体系管理评审记录: 1) 管理评审会议记录; 2) 管理评审报告; 3) 决议事项的跟进记录 10. 主要生产设备清单; 11. 设备保养计划 ; 12. 设备保养记录; 13. 仪器清单 ; 14. 仪器校准计划 ; 15. 仪器校准记录: 1) 外校报告 ; 2) 内校人员资格证书 3) 内校规程; 4) 内校报告 16. 年度培训计划 17. 培训记录 : 1) 签到表; 2) 测试卷 18. 品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录; 19. 新产品设计开发资料 : 1) 产品规格书; 2) BOM表 (BOM); 3) 安规认证证书; 4) 样品检测报告 5) 试产记录 ; 6) 试产评估报告 ; 7) 作业指导书 ; 8) 检验标准 ; 9) FMEA分析资料 ; 10) 产品质量控制计划(QC工程图. 20. 订单评审记录; 21. 新供应商资格评定报告 22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ; 23. 原材料采购订单 ; 24. 原材料规格承认书 25. 进料检验作业指导书 ; 26. 进料检验标准 ; 27. 进料检验样板清单及定期评估记录; 28. 进料检验记录 ; 29. 不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告; 30. 原材料保存周期规定 ; 31. 原材料过期重检记录 ; 32. 控制图表及超限处理记录 ; 33. CPK应用指引 ; 34. CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ; 35. 生产作业指导书 36. 制程检验作业指导书; 37. 制程检验标准 ; 38. 制程检验记录 : 1) 首件检验记录 ; 2) 巡检记录 ; 3) 抽检记录 39. 制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告) 40. 制程检验不良统计报表(周报/月报,柏拉图 41. 停线管理规定及记录 ; 42. 成品检验作业指导书; 43. 成品检验标准 ; 44. 成品检验记录 ; 45. 不合格成品处理记录: 1) 返工、返修记录 ; 2) 重检记录 3) 纠正预防措施报告 46. 成品入库单 ; 47. 产品可靠性及环境测试计划及记录; 48. 数据分析程序; 49. 质量目标统计资料 50. 客户沟通资料 ; 51. 客户投诉处理程序 ; 52. 客户投诉处理记录
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