LOWE'S验厂文件清单

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1	厂房平面图	□	□	□
2	最近十二个月准时交货的统计数据	□	□	□
3	最近十二个月成品质量抽查的统计数据	□	□	□
4、员工招聘
4.1	招聘守则	□	□	□
4.2	职位说明书	□	□	□
4.3	厂规/员工手册	□	□	□
5、员工培训
5.1	员工守则培训课程大纲	□	□	□
5.2	个别岗位特殊技能培训课程大纲	□	□	□
5.3	员工培训记录	□	□	□
6、质量系统的规范文件
6.1	工厂组织架构图	□	□	□
6.2	质量主管的职责介定	□	□	□
6.3	质量主管的报告渠道	□	□	□
6.4	质量控制程序及相关文件（例如质量手册、程序文件、各质检岗位的工作指引、书面检验测试标准、抽样计划、工艺水平的检查准则等）	□	□	□
6.5	挑选供应商的手续及质量审查程序及相应审核记录	□	□	□
6.6	合格供应商名单	□	□	□
6.7	对供应商的质量要求	□	□	□
6.8	供应商质量表现及临管记录	□	□	□
6.9	来料及退料管理	□	□	□
6.1	各个检验岗位的检验记录（包括来料检验、过程检验及成品检验）	□	□	□
6.11	安全/可靠性测试报告	□	□	□
6.12	不良品处理程序及相应返修/复检记录	□	□	□
6.13	不良品的成因分析及图表及改善措施成效追踪记录	□	□	□
6.14	负物放行程序	□	□	□
6.15	质量管理系统的年检计划及年检报告	□	□	□
6.16	按质量管理系统的年检结果拟定的改善计划及志效追踪记录	□	□	□
6.17	仪器校正计划	□	□	□
6.18	仪器校正记录	□	□	□
6.19	文件控制（含图、规格、包装规格、产品安全规范文件，同产品相关的标准/规范，如：焊接、电镀、UL标准等）	□	□	□
6.2	设备保养及维修程序	□	□	□
6.21	条码扫描仪及条码检查程序及记录	□	□	□
6.22	仓库管理程序及进出记录	□	□	□
7、消防安全政策和操作程序
7.1	在适当的位置有足够的消防灭火设施，如灭火器、消防龙头、应急灯、出品指示标志和逃生线路图等等（要符合中华人民共和国GBJ16-87和GBJ14标准）	□	□	□
7.2	保持所有的消防设施运作正常	□	□	□
7.3	有足够的应争出口和保持通道畅通无阻	□	□	□
7.4	将易燃化学品（如油漆、稀释剂等）进行隔离和适当的储存	□	□	□
8、医疗设施及急救器材
8.1	设立适当的急救器村包括消毒剂、红药水、绷带、烫伤药膏等	□	□	□
8.2	急救人员培训证	□	□	□
8.3	工厂医师、护士、药剂师的相关资格证书（如适用）	□	□	□
9、食堂餐饮服务许可证及健康证明（如适用）
9.1	食堂卫生许可证	□	□	□
9.2	食堂工作人员健康证	□	□	□