ICTI审核清单

NO.           项目与内容

1.1            公司概括简介—人员产量产值(品牌)市场分析

1.b            公司组织架构图/营业执照/员工手册

1.f            （公司）厂区/厂房平面图

2.1            工时政策

2.3            考勤记录（一年）/请假单/奖惩记录

3.1             工资福利政策

3.3             工资表（一年）/计件工生产记录

3.8             社保批文/缴费单

4.2             禁止童工政策/招工指引/人事记录/劳动合同

4.6             未成年工登记证及工作安排/体检记录

5.1             禁止强迫劳动政策

5.6             禁止使用囚工政策

6.1             禁止体罚、虐待工人政策

7.1             禁止歧视政策

8.2             工会、工人代表会议记录

9.1             健康、安全及卫生政策

9.10            日常废物收集处理记录

9.11            厂房建筑结构验收合格证

9.12            锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证

9.13            楼面负载测试报告

9.15            饮用水质测试报告

9.18            保安员上岗证（广东省适用）

10.11           消防演习记录、厂房消防合格证

10.23           防雷设施检测报告及证书

10.26           热工作程序

10.31           危险化学品处理人员培训记录

10.35           灭火器使用培训记录

11.4            健康安全委员会架构图

11.16           工伤医疗事故处理记录/再发生防范措施

11.24           车间空气监测报告

11.25           关于危害能源管制的程序文件

11.29           作业场所危害因素评估记录

11.33           电梯起重设备登记准用/验收/年检合格证

11.42           密闭空间作业程序

11.45           特种作业人员（电梯/叉车/电工/电焊工）资格（操作）证书

11.50           危险废物收集处理记录（资格证明、处理合约）

11.51           工业废水排放许可证

11.52           废气排放点环保监测报告

11.53           生活废水排放许可证

12.7            宿舍建筑结构验收合格证

12.8            宿舍规章制度

12.13           宿舍防火安全与紧急事故处理程序

12.14           食堂卫生许可证

12.16           食堂员工健康证

12.20           紧急医疗事故处理程序

12.21           医护人员/急救人员资格证书

12.26           医疗废物处理记录