KB Toys反恐验厂检查清单之程序安全

一般要求：货物在生产、装配、包装和装卸的过程中，应正确标识、称重并进行存档，以避免任何非法或合法材料的运入、交换或偷窃。

产品生产、装配及包装安全

序号	是/否	检查点
1		工厂是否指派一名安全高级职员或管理层代表对进出的货物进行审批？
2		所有货物的装卸是否有安全员或管理层代表的监督？
3		安全员或管理者代表是否有职责在装好货的集装柜上贴封条？
4		封条号码是否在装货时进行检查和记录？
5		卸货时是否核对卸货单上的封条编号？
6		入坞、装卸货区域是否有保安巡逻？
7		是否限制进出入坞、装卸货区域？
8		员工是否有厂牌？
9		厂牌是否有员工的照片？
10		厂区是否有受限区域？
11		是否禁止非授权人员进入厂区？
12		是否盘问在厂区内发现的不明身份人员？
13		是否保留访客日志（记录进入厂区访客的身份）？
14		访客进入厂区是否佩戴访客证？
15		访客是否有人陪同？
16		是否建立卡车司机通行机制？
17		供应商是否需要出示身份证明？
18		在厂区内供应商是否需要佩戴访客证？
19		是否建立安全政策并高知员工？
20		安全政策是否包含紧急处理措施？
21		收发程序是否包括如何处理未列入载货清单或被删改清单的物料？
22		收发程序是否包括如何防止在装卸货时外物的渗入？
23		从仓库或装配区域出口的货物是否直接到达装船区域，没有中间环节。
24		进出货物是否隔开？
25		进出货区域和特定货物区域是否标识？
26		是否报告货物短缺和过多现象并进行调查？
27		交货时是否对货物进行称重、标识和点数？
28		在卸货或交受货物时是否按照提单或其他文件核实数量、重量和货物类别？
29		货物存放是否安全，可以防止非法改动？
30		是否使用货物定位系统？
31		危险货物是否标识并存放在指定区域？
32		贵重物品是否独立存放于指定区域？
33		是否在起运的货柜上贴封条？
34		工厂是否建立封条控制程序/计划？
35		所有装船的货物在装卸之前是否必须得到收货人的同意并核实所有单据？
36		是否有措施确保满/空货柜的安全？
37		在移交和收到货柜（满/空）之前，是否有检查程序？
38		进入自动系统或计算机系统是否需要权限？
39		在选择零碎料供货商时是否有确认机制？
40		是否建立防止文件偷窃、篡改和空白文件被盗机制？
41		是否建立机制处理员工工牌遗失、被盗事件？
42		工厂是否对货柜贴封条？
43		集运公司是否对货柜贴封条？
44		在码头是否对货柜贴封条？
45		船运公司是否提供货柜封条？
46		工厂是否提供货柜封条？
47		封条是由其他机构提供？
48		在选择新供应商之前是否进行资格评估？