一、国际标准化组织-环境14001环境管理体系内审控制程序
 1.目的
 验证公司内部环境是否符合要求，为保证国际标准化组织-环境14001环境管理体系有效运行及不断完善提供依据。
 2.范围
 适用于公司内部环境管理体系所有覆盖部门和过程及要素的审核。
 3.职责
 3.1 环境管理者代表职责。
 3.1.1负责每次内审计划的审核、批准，指定内审组长。
 3.1.2负责审核组与常受审音响效果之间的协调。
 3.1.3负责审核报告的审核、批准。
 3.2 体系办公室职责
 3.2.1负责按计划，组成审核组进行内审。
 3.2.2负责内审报告的发放和存档。
 3.2.3负责不符合纠正与预防措施的审查和跟踪验证。
 3.3 受审核方职责
 列入内审计划的部门均为受审核方。职责是：
 3.3.1确认本部门的内审计划。
 3.3.2做好迎审的准备工作。
 3.3.3指定联络人员，协助审核组完成审核计划。
 3.3.4确认不符合项。
 3.3.5分析不符合项产生的原因，按审核组要求制定纠正措施计划，报审核组审查后实施。
 3.4 审核组职责
 3.4.1内审组长职责
 (1)协助贯标办组成审核组。
 (2)制定现场审核计划，组织文件审核。
 (3)指导内审员编制内审检查、记录表，准备现场审核记录和不符合报告等文件资料。
 (4)主持首次会议和末次会议。
 (5)控制现场审核气氛和审核进度。
 3.4.2内审员职责
 (1)按照组长安排编制“内审检查、记录表”。
 (2)按分工要求进行现场审核，填写现场审核记录。
 (3)对不符合事实进行描述，填写“不符合报告”。
 4.内容和要求
 4.1 内审计划
 4.1.1贯标办制定内审计划，报管理者代表审批。
 4.1.2内审计划的内容
 (1)审核的目的、范围和依据。
 (2)受审核部门及审核时间。
 4.1.3计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各部门开展的质量/环境活动每年至少进行一次体系内部审核，两次内审的时间间隔为12个月。
 4.1.4以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核
 (1)法律法规及其他外部要求发生变更。
 (2)相关方的要求。
 (3)发生重大事故。
 (4)质量/环境管理体系大幅度变更。
 (5)计划外的审核由管理者代表临时组织。
 4.2 内审前的准备
 4.2.1审核组的组成
 (1)审核组成员必须是接受过内审员培训并考试合格，同时分别经管理者代表任命的内审员。
 (2)管理者代表指定具有内审员资格和独立工作能力的审核人员任组长。
 4.2.2内审前10天，由内审组长召开一次审核小组会议，明确内审实施计划，进行任务分工。
 4.2.3“内审计划表”的内容（略）
 4.2.4审核组应提前一周将“内审计划表”以书面形式下达到受审核部门。
 4.2.5受审核部门接到内审计划后安排人员做好准备工作，如果对审核项目和日期 有异议，需在3天通告审核经协商另行安排。
 4.2.6内审组长根据内审实施计划组织内审员编制“内审检查、记录表”。
 4.3内审的实施
 4.3.1文件的审查
 (1)内审检查与受审核部门环境活动有关程序文件、作业文件等是否符合管理手册的要求，是不是现行有效管理版本，检查实施情况。
 (2)内审员检查受审部门的记录是否齐全符合要求。
 4.3.2召开首次会议，内审组长向各受审部门简要的说明本次审核的目的、范围和审核方法，确定配合人员。
 4.3.3现场的审查
 (1)内审员参照“内审检查、记录表”中具体内容对受审部门进行现场检查。
 (2)内审员通过交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据，填写“内审检查、记录表”。
 (3)现场检查发现问题时，内审员应进一步调查清楚，对存在的问题进行客观性分析，确保公正。
 4.3.4现场审核完成后，内审员整理现场审核记录，开“不符合报告”，受审核方负责人确认签字。
 4.3.5末次会议
 现场审核结束后，内审组长按计划召开末次会议，由内审组长主持，审核组成员、受审核部门、公司各部门负责人及有关人员参加。主要内容包括：
 重申审核的目的和范围；
 说明审核的局限性；
 宣读不符合项报告；
 提出纠正措施要求和建议；
 宣读审核结论，约定审核报告发放时间；
 内审组长安排内审员做好末次会议记录。
 4.4内审报告
 4.4.1内审后一周内由内审组长编制“内审报告”，分别交管理者代表批准，发放至有关部门。
 4.4.2内审报告的内容
 审核的目的、范围和依据；
 审核组成员及受审核方代表名单；
 内审日期及内审计划具体实施情况；
 不符合项的数量、分布情况、严重程度；
 存在的主要问题；
 体系有效性、符合性的结论；
 不符合项分布表。
 4.4.3“内审报告”提交总经理，作为管理评审的依据。内审相关记录由贯标办保存，执行《记录控制程序》。
 4.5 跟踪验证
 4.5.1受审核部门接到“不符合报告”后，组织人员进行原因分析，在“不符合报告”原因分析栏填写上纠正措施，提交贯标办。
 4.5.2贯标办对纠正措施进行审核，不符合要求的返回受审核部门重新制定，原件交贯标办保存，复印件交受审核部门实施。
 4.5.3贯标办组织内审员对纠正措施的实施情况跟踪验证，在“不符合报告”上填写验证记录。
 4.5.4贯标办将纠正措施实施效果向管理者代表汇报。